A számlák fül alatt listázódnak a kiállított számlák, a következő paraméterek szerint szűrhetjük a listát:

Ezek mellett még további paraméterek kérhetők le: teljesítési dátum, fizetési határidő, megjegyzés, ország, nyelv, kategória, vázlat, átmásolva, Invoice azonosító, NAV-nak küldve.

Új számlát a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig frissíthető az ablak.

Kijelölés után a gombra kattintva kinyomtatható a számla, illetve a ikonnal megnyitható a nyomtatási kép. A gombra kattintással e-mail üzenetben kiküldhető a számla. Az gomb segítségével expotrálható a számlák listája.

A gombra kattintással felnyílik a számlázó ablak. Itt van lehetőségünk kiválasztani, hogy bevétel vagy költség számlát szeretnénk kiállítani. Mindkét esetben ugyanaz az ablk jelenik meg, amelyen belül a Sorok ablak használata is ugyanúgy működik: Új sort a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig az utolsó felvitt sor szerkeztése törölhető.

Ebben az esetben a saját vállalatunk az eladó. Választhatunk a korábban felvett Vevők közül vagy a gomb segítségével vihetünk fel új vevőt is. Az alapparaméterek (fizetési mód, dátumok, ország, nyelv, pénznem, a számla típusa) a sorok ablakban adjunk hozzá egy új sort, szintén a gombra kattintva. Itt kiválaszthatjuk a termék típusát. Nyelvtanfolyamok esetén a Tárgy oszlopba a hallgató neve kerül, majd kiválasztható az a tanfolyam, amelynek díja befizetésre kerül. Az egység, összeg és ÁFA megadása után menthető és nyomtatható is a számla.

Költség számla esetén a kapott számla adatait pontosan fel kell vinni a rendszerbe. Ekkor a Vevő saját vállalatunk lesz, az Eladót pedig kiválaszthatjuk a listából vagy a gomb segítségével felvihetjük. Miután a számla minden adatát megadtuk és elmentettük a számlát, a szkennelt változatát csatolhatjuk az elektronikusan is meglévő számla mellé.

Számla: az alaptípus, költségek és bevételek számlázására is használható.
Pénztárbizonylat:ez a dokumentum akkor kerülhet kiállításra, ha a házi pénztárban pénzmozgás van, de nem tudunk konkrét szolgáltatást kapcsolni hozzá, például ha egy összeg a bankba kerül a pénztárból.
Díjbekérő: amennyiben a vevő még nem fizetett be összeget, akkor lehet díjbekérő dokumentumot adni/küldeni neki, és amint megtörtént a befizetés, kiállítható róla számla is.

A Vevők fül alatt láthatjuk a már felvett vevőket. A következő paraméterek szerint szűrhető a lista:

Ezek mellett még további paraméterek kérhetők le: kapcsolattartó, kapcsolattartó email címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám.

Új vevőt a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig frissíthető az ablak.