A számlák fül alatt listázódnak a kiállított számlák, a következő paraméterek szerint szűrhetjük a listát:

Ezek mellett még további paraméterek kérhetők le: teljesítési dátum, fizetési határidő, megjegyzés, ország, nyelv, kategória, vázlat, átmásolva, Invoice azonosító, NAV-nak küldve.

Új számlát a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig frissíthető az ablak.

Kijelölés után a gombra kattintva kinyomtatható a számla, illetve a ikonnal megnyitható a nyomtatási kép. A gombra kattintással e-mail üzenetben kiküldhető a számla. Az gomb segítségével expotrálható a számlák listája.

A gombra kattintással felnyílik a számlázó ablak. Itt van lehetőségünk kiválasztani, hogy bevétel vagy költség számlát szeretnénk kiállítani. Mindkét esetben ugyanaz az ablak jelenik meg, amelyen belül a Sorok ablak használata is ugyanúgy működik: Új sort a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig az utolsó felvitt sor szerkesztése törölhető.

A legördülő ablakból tudunk választani magyar és angol között, alapértelmezetten magyar nyelvű a számla. Ha az angolt választjuk a számla kétnyelvű lesz: angol és magyar. A számlák automatikusan kétnyelvűek, ha olyan hallgatóhoz visszük fel akinek a Használt / Kommunikációs nyelve nem magyarra van állítva.

Ebben az esetben a saját vállalatunk az eladó. Választhatunk a korábban felvett Vevők közül vagy a gomb segítségével vihetünk fel új vevőt is. Az alapparaméterek (fizetési mód, dátumok, ország, nyelv, pénznem, a számla típusa) a sorok ablakban adjunk hozzá egy új sort, szintén a gombra kattintva. Itt kiválaszthatjuk a termék típusát. Nyelvtanfolyamok esetén a Tárgy oszlopba a hallgató neve kerül, majd kiválasztható az a tanfolyam, amelynek díja befizetésre kerül. Az egység, összeg és ÁFA megadása után menthető és nyomtatható is a számla.

Költség számla esetén a kapott számla adatait pontosan fel kell vinni a rendszerbe. Ekkor a Vevő saját vállalatunk lesz, az Eladót pedig kiválaszthatjuk a listából vagy a gomb segítségével felvihetjük. Miután a számla minden adatát megadtuk és elmentettük a számlát, a szkennelt változatát csatolhatjuk az elektronikusan is meglévő számla mellé.

Számla: az alaptípus, költségek és bevételek számlázására is használható.
Pénztárbizonylat:ez a dokumentum akkor kerülhet kiállításra, ha a házi pénztárban pénzmozgás van, de nem tudunk konkrét szolgáltatást kapcsolni hozzá, például ha egy összeg a bankba kerül a pénztárból.
Díjbekérő: amennyiben a vevő még nem fizetett be összeget, akkor lehet díjbekérő dokumentumot adni/küldeni neki, és amint megtörtént a befizetés, kiállítható róla számla is.

A Vevők fül alatt láthatjuk a már felvett vevőket. A következő paraméterek szerint szűrhető a lista:

Ezek mellett még további paraméterek kérhetők le: kapcsolattartó, kapcsolattartó email címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám.

Új vevőt a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig frissíthető a lista.

A házipénztár (tehát a készpénzes be- és kifietések) napi pénzmozgásának nyilvántartását teszi lehetővé.

Új sort a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig frissíthető az ablak.

A következő paramétereket láthatjuk, módosíthatjuk:

A dátum melletti gombra kattintva lenyílik egy ablak, amelyben láthatóak az aznap adminisztrált számlák, így követhető, hogy milyen mozgások voltak, illetve ha nem került valamilyen összeg számlázásra, akkor könnyen kideríthető.

Ezen a fülön ellenőrizhető hóvégén a tanári adminisztráció.

Az első ablakban látható az ügyfelek listája, különválasztva a lakkossági és a vállalati tanfolyamokat. Narancssárga színnel jelzi azokat az Ügyfeleket, amelyeknél valamilyen adminisztrációs hiányosság van még a tanár részéről. Kiválasztva egy Ügyfelet a jobb oldalon található Időkimutatás ablakban megjelenik az adott ügyfélhet tartozó tanfolyamok listája, a tanár nevével és az adott hónapra tervezett óraszámokkal, napokra lebontva. Amennyiben a tanár még nem adminisztrálta az órákat, azok piros színnel jelölődnek. A sorok végén látható, hogy hány óra volt tervezve arra a hónapra, ebből mennyi valósult meg, milyen óradíjjal kerül számlázásra és mennyi a számlázandó végösszeg tanfolyamonként.
Itt van lehetőség a feltöltött jelenléti ívek ellenőrzésére is, tehát, hogy valóban annyi óra volt-e megtartva, amennyit a tanár adminisztrált. A jelenléti ívet a gombra kattintás után választhatjuk ki a számítógépről. A gombbal törölhetjük a feltöltött dokumentumot, a gombbal letölthető, a gomb segítségével megnyitható és megjelenik az Időkimutatás alatti ablakban.
Az ablak alján az Exportálás gombra kattintva letölthető a lista, illetve a gommbal frissíthető. A bal oldalon pedig az Ügyfél számára az adott hónapban összesen számlázásra kerülő összeg is látható.